2022年度韶山毛澤東圖書館整體支出績效自評報告

　　2023年04月12日

一、單位基本情況

　　1.主要職能：韶山毛澤東圖書館是經中共中央辦公廳批準興建，原中共中央總書記江澤民題寫館名的紀念性專業圖書館。1996年建成并對外開放，屬全額預算單位。韶山毛澤東圖書館主要收藏、研究和展示各種版本毛澤東著作、毛澤東批閱過的書刊雜志、研究毛澤東生平與思想的文章、著作、文獻及影像資料，旨在建成“毛澤東思想研究資料中心”。

　　2.機構情況：我館屬全額撥款事業單位，下設辦公室、采編部、研究室、讀者服務部、數字資源發展部五個部室。

　　3.人員情況：根椐湘編辦[2013]55號文件，事業編制29名，現有職工23名；退休職工9名。2022年3名職工到齡退休。

二、一般公共預算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　基本支出686.88萬元。

　　人員支出531.04萬元，比上年增加62.36萬元，增加13.31%，主要原因2022年度基本工資調標并且預發了績效獎勵。其中：

　　(1)工資福利支出524.03萬元：基本工資131萬元，績效工資238.08萬元，津貼補貼0.4萬元，養老保險44.50萬元，醫療保險繳費25.37萬元，其它社會保障繳費4.50萬元，住房公積金50.00萬元，醫療費12.00萬元，其他工資福利支出17.38萬元，購房補貼0.80萬元。

　　(2)對個人和家庭補助支出7.00萬元：獎勵金7.00萬元。

　　(3)商品服務支出155.85萬元：辦公費5.48萬元，印刷費4.86萬元，水費1.91萬元，電費8.57萬元，郵電費0.68萬元，物業管理費28.52萬元，公務用車運行維護費2.30萬元，差旅費2.67萬元，工會經費20.00萬元，維修費8.95萬元，培訓費1.50萬元，公務接待費2.49萬元，勞務費14.57萬元，專用材料費10.7萬元，其他商品服務支出42.65萬元。公務接待和公務用車運行維護費與上年相比呈降低趨勢。

　　(二)項目支出情況

　　項目支出210.6萬元。

　　(1)圖書及期刊購置10.00萬元；

　　(2)毛著版本研究與出版項目8.00萬元；

　　(3)中央績效補助經費141.37萬元，其中咨詢費4.80萬元，勞務費115.84萬元，公用支出20.73萬元；

　　(4)毛澤東同志著作舊版本書籍經費支出(上年結余)10.67萬元、本年其他資金使用20.85萬元；

　　(5)省直事業單位經費補助(績效工資)16.41萬元；省直事業單位經費補助(退休費)3.3萬元。

三、政府性基金預算支出情況

　　無

四、國有資本經營預算支出情況

　　無

五、社會保險基金預算支出情況

　　無

六、部門整體支出績效情況

　　(一)圖書及期刊購置、毛著舊版本購置(預算20.67萬元)

　　2022年完成圖書及期刊購置經費10萬元以及毛著舊版本購置經費10.67萬元。征集到館圖書資料1319冊份，其中毛著版本39種39冊，分編、加工、交送781種1319冊。

　　(二)毛澤東著作版本研究及成果出版(預算8萬元)

　　7月29日至31日，第四屆毛澤東著作及版本研討會在韶山召開，來自中央黨史和文獻研究院、中國社會科學院、清華大學、北京大學、中國人民大學、中國人民解放軍軍事科學院、國防大學等國內科研機構和高校的80余名專家學者，圍繞“毛澤東關于中共黨史論著及版本研究”主題，就如何深化毛澤東著作及版本研究以及推進馬克思主義中國化時代化等問題展開深入研討。

　　會上先后有20余位專家學者進行線上線下發言,在學術界和社會上都產生了重要影響,對進一步挖掘好毛澤東著作版本這一學術富礦，做大、做強毛澤東著作及版本研討會這一學術品牌，做好、做精毛澤東研究這項偉大工程具有重要意義。人民網、學習強國、《湖南日報》，新湖南、紅網等新聞媒體先后進行了報道。

　　(三)中央績效補助經費—毛澤東著作版本數字化項目、毛澤東紅色影視館項目(預算200萬元)

　　數字資源平臺工作：組織館員工學習國家圖書館圖書數字化掃描加工標準和命名規則，建立了館藏圖書數字化加工常態化工作機制，制定我館圖書數字化掃描加工標準，并明確了加工任務。嚴格按照加工標準，完成2019—2021年購入的珍貴圖書版本數字化掃描310冊，共計27810頁。完成了1949年前毛澤東著作版本數字化項目進度款支付。

　　謀劃毛澤東紅色影像館建設工作：

　　(1)在原有提質改造方案的基礎上，我館充分征求多方意見制定了圖書館提質改造的第二方案，具體包括新建一棟約5000平方米的毛澤東著作版本庫房，改造現有主樓的屋面和外立面，在主樓一樓規劃建設毛澤東影像館和館藏珍品展覽。

　　(2)收集并整理了毛澤東相關原始視頻片段84個，總時長200多分鐘，剪輯制作主題視頻10個，總時長96分鐘。

　　(3)完成了毛澤東影像館專題紀錄片前期調研工作，編制了相關預算，按規定辦理了該項目的采購申報工作，擬定了《毛澤東圖書館影像館專題視頻制作》競爭性磋商文件，并進行了1次專題討論。

　　(4)組織全館干部職工就毛澤東影像館內容方案進行12次專題討論，并上報了相關的請示報告。毛澤東紅色影視館概念設計方案進行了3次修改，已完成初步方案。

七、存在的問題及原因分析

　　已完成了1949年前毛澤東著作版本數字化項目款項的支付，中央績效補助經費剩余部分將結余至2023年用于毛澤東紅色影視館等項目。

八、下一步改進措施

　　我館績效評價工作有待提升，下一步將繼續加強協調指導和培訓的力度，加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價的相關要求，實施開展培訓，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”等績效報告信息。

其他需要說明的情況

　　無

附件：2022年度韶山毛澤東圖書館部門整體支出績效自評表