2022年度韶山毛澤東圖書館決算　　

目    錄

　　第一部分韶山毛澤東圖書館概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于預算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

第一部分

韶山毛澤東圖書館概況

　　一、部門職責

　　主要職能：韶山毛澤東圖書館主要收藏、研究和展示各種版本毛澤東著作、毛澤東批閱過的書刊雜志、研究毛澤東生平與思想的文章、著作、文獻及影像資料，旨在建成“毛澤東思想研究資料中心”。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　(一)內設機構設置。

　　韶山毛澤東圖書館內設機構包括：辦公室、采編部、研究室、讀者服務部、數字資源發展部五個部室。

　　(二)決算單位構成。

　　韶山毛澤東圖書館2022年部門決算匯總公開單位構成包括：韶山毛澤東圖書館本級。

第二部分

部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計1063.03萬元。與上年相比，增加10.63萬元，增長10.10%，主要是因為收到上年結余毛澤東著作舊版本資金10.67萬元。

    二、收入決算情況說明

    2022年度收入合計1063.02萬元，其中：財政撥款收入932.41萬元，占87.72%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入130.62萬元，占12.28%。

    三、支出決算情況說明

    2022年度支出合計897.48萬元，其中：基本支出686.88萬元，占76.53%；項目支出210.6萬元，占23.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計932.41萬元，與上年相比，減少19.71萬元，減少2.07%，主要是因為2021年我館收到了毛澤東著作舊版本書籍經費，2022年無此項經費。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    （一）財政撥款支出決算總體情況

    2022年度財政撥款支出871.68萬元，占本年支出合計的97.13%，與上年相比，財政撥款支出減少69.77萬元，減少7.41%，主要是因為2022年度總支出的較上年有所減少并且使用了其他資金進行支出、2022年退休3人。

    （二）財政撥款支出決算結構情況

    2022年度財政撥款支出871.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出14.74萬元，占1.69%；教育(類)支出1.50萬元，占0.17%; 文化旅游體育與傳媒支出744.84萬元，占85.45%；衛生健康支出12.00萬元，占1.38%；住房保障支出50.80萬元，占5.83%；社會保障和就業支出47.80萬元，占5.48%。

    （三）財政撥款支出決算具體情況

    2022年度財政撥款支出年初預算數為696.17萬元，支出決算數為871.68萬元，完成年初預算的125.21%，其中：

    1、一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)事業運行(項)。

    年初預算為0萬元，年中追加14.74萬元，支出決算為14.74萬元，此項支出為年中追加事業單位基本工資調標補助，完成年中追加的100%。

    2、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項)。

    年初預算為576.70萬元，支出決算為592.80萬元，完成年初預算的102.79%，決算大于預算的原因是年中追加了省直事業單位經費補助18.20萬元。

    3、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。

    年初預算為1.50萬元，支出決算為1.50萬元，完成年初預算的100%。

    4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

    年初預算為44.50萬元，支出決算為44.50萬元，完成年初預算的100%。

    5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

    年初預算為12.00萬元，支出決算為12.00萬元，完成年初預算的100%。

    6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

    年初預算為50.00萬元，支出決算為50.00萬元，完成年初預算的100%。

    7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

    年初預算為0.80萬元，支出決算為0.80萬元，完成年初預算的100%。

    8、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。

    年初預算為10.67萬元，支出決算為152.04萬元，決算大于預算的原因是年中財政追加中央績效經費200萬元，結余58.63萬元。

    9、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。

    年初預算為0萬元，年中追加3.30萬元，支出決算為3.30萬元，完成年中追加的100%。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度財政撥款基本支出681.94萬元，其中：

    人員經費531.04萬元，占基本支出的77.87%，主要包括基本工資131萬元、津貼補貼1.20萬元、績效工資238.09萬元、機關事業單位基本養老保險繳費44.5萬元、職工基本醫療保險繳費25.37萬元、其他社會保障繳費4.50萬元、住房公積金50.00萬元、醫療費12.00萬元、其他工資福利支出17.38萬元、獎勵金7.00萬元。

    公用經費150.90萬元，占基本支出的22.13%，主要包括辦公費4.82萬元、印刷費4.87萬元、水費1.91萬元、電費8.57萬元、郵電費0.68萬元、物業管理費28.52萬元、差旅費2.67萬元、維修(護)費8.96萬元、培訓費1.50萬元、公務接待費2.49萬元、專用材料費6.41萬元、勞務費14.57萬元、工會經費20.00萬元、公務用車運行維護費2.30萬元、其他商品服務支出42.65萬元。

     七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為5.09萬元，支出決算為4.79萬元，完成預算的94.11%，其中：

    因公出國(境)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

    公務接待費支出預算為2.49萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的100%。與上年相比減少0.1萬元，減少4%，減少的主要原因是嚴格控制公務接待經費使用。

    公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

    公務用車運行維護費支出預算為2.60萬元，支出決算為2.30萬元，完成預算的88.46%，與上年相比減少0.35萬元，減少13.21%，減少的主要原因是嚴格控制公務用車運行經費使用。

    （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.49萬元，占51.98%，因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.30萬元，占48.02%。其中：

    1、因公出國(境)費支出決算為0萬元，全年安排因公出國(境)團組0個，累計0人次。

 　2、公務接待費支出決算為2.49萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓135人次，主要是毛澤東著作版本研究、各地圖書館間工作交流等發生的接待支出。

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.30萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.30萬元，主要是燃料費、過橋過路費、車輛保險費、車輛年檢費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支

　　九、關于機關運行經費支出說明

    本單位無機關運行經費支出。

    十、一般性支出情況說明

    2022年本單位開支會議費0萬元；開支培訓費1.5萬元，用于開展業務培訓，人數23人，內容為毛澤東思想、圖書館建設和管理培訓；舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額136.61萬元，其中：政府采購貨物支出18.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出118.30萬元。授予中小企業合同金額136.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額136.61萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的13.40%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的86.60%。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)；單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    十三、關于2022年度預算績效情況的說明

 　　(一)部門整體支出績效情況

    1、圖書及期刊購置、毛著舊版本購置（預算20.67萬元）
    2022年完成圖書及期刊購置經費10萬元以及毛著舊版本購置經費10.67萬元 。征集到館圖書資料1319冊份，其中毛著版本39種39冊，分編、加工、交送781種1319冊。
    2、毛澤東著作版本研究及成果出版（預算8萬元）
    7月29日至31日，第四屆毛澤東著作及版本研討會在韶山召開，來自中央黨史和文獻研究院、中國社會科學院、清華大學、北京大學、中國人民大學、中國人民解放軍軍事科學院、國防大學等國內科研機構和高校的80余名專家學者，圍繞“毛澤東關于中共黨史論著及版本研究”主題，就如何深化毛澤東著作及版本研究以及推進馬克思主義中國化時代化等問題展開深入研討。
    會上先后有20余位專家學者進行線上線下發言,在學術界和社會上都產生了重要影響,對進一步挖掘好毛澤東著作版本這一學術富礦，做大、做強毛澤東著作及版本研討會這一學術品牌，做好、做精毛澤東研究這項偉大工程具有重要意義。人民網、學習強國、《湖南日報》，新湖南、紅網等新聞媒體先后進行了報道。
    3、中央績效補助經費—毛澤東著作版本數字化項目、毛澤東紅色影視館項目（預算200萬元）
    數字資源平臺工作：組織館員工學習國家圖書館圖書數字化掃描加工標準和命名規則，建立了館藏圖書數字化加工常態化工作機制，制定我館圖書數字化掃描加工標準，并明確了加工任務。嚴格按照加工標準，完成2019—2021年購入的珍貴圖書版本數字化掃描310冊，共計27810頁。完成了1949年前毛澤東著作版本數字化項目進度款支付。
    謀劃毛澤東思想館建設工作：

    （1）在原有提質改造方案的基礎上，我館充分征求多方意見制定了圖書館提質改造的第二方案，具體包括新建一棟約5000平方米的毛澤東著作版本庫房，改造現有主樓的屋面和外立面，在主樓一樓規劃建設毛澤東影像館和館藏珍品展覽。
    （2）收集并整理了毛澤東相關原始視頻片段84個，總時長200多分鐘，剪輯制作主題視頻10個，總時長96分鐘。
    （3）完成了毛澤東影像館專題紀錄片前期調研工作，編制了相關預算，按規定辦理了該項目的采購申報工作，擬定了《毛澤東圖書館影像館專題視頻制作》競爭性磋商文件，并進行了1次專題討論。
    （4）組織全館干部職工就毛澤東影像館內容方案進行12次專題討論，并上報了相關的請示報告。毛澤東紅色影視館概念設計方案進行了3次修改，已完成初步方案。

　　(二)存在的問題及原因分析

　　我館已完成了1949年前毛澤東著作版本數字化項目款項的支付，中央績效補助經費剩余部分將結余至2023年用于毛澤東紅色影視館等項目。

    我館績效評價工作有待提升，下一步將繼續加強協調指導和培訓的力度，加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價的相關要求，實施開展培訓，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。

第四部分

名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。如捐贈收入、利息收入等。

　　5.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　6.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

　　8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　10.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　11.“三公”經費：指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

附件：2022年度韶山毛澤東圖書館決算表