2023年韶山毛澤東圖書館單位預(yù)算

目  錄

    第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明

    第二部分 2023年單位預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、單位基本概況

　　(一)職能職責(zé)。韶山毛澤東圖書館是1988年經(jīng)中共中央辦公廳批準(zhǔn)興建，原中共中央總書記江澤民題寫?zhàn)^名的紀(jì)念性專業(yè)圖書館。于1996年建成并對(duì)外開放，屬全額預(yù)算單位。韶山毛澤東圖書館主要收藏、研究和展示各種版本毛澤東著作、毛澤東批閱過(guò)的書刊雜志、研究毛澤東生平與思想的文章、著作、文獻(xiàn)及影像資料，旨在建成“毛澤東思想研究資料中心”。根椐湘編辦[2013]55號(hào)文件，事業(yè)編制29名，現(xiàn)有職工23名，2022年退休3人；退休職工共9名。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我館屬公益一類事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、采編部、研究室、讀者服務(wù)部、數(shù)字資源發(fā)展部五個(gè)部室。

　　二、單位收支總體情況

　　(一)收入預(yù)算： 2023年本單位收入預(yù)算 966.73 萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 653.1 萬(wàn)元，其他收入 255 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.63萬(wàn)元。收入較去年增加 119.17 萬(wàn)元，主要是將中國(guó)海洋發(fā)展基金會(huì)2022年9月的捐贈(zèng)收入130萬(wàn)元納入預(yù)算管理，并且上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2022年有所增加。

　　(二)支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算966.73萬(wàn)元，其中，教育 1 萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出866.43萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出44.5萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12萬(wàn)元，住房保障支出42.8萬(wàn)元。支出較去年增加119.17萬(wàn)元，主要是主要是實(shí)有資金賬戶中捐贈(zèng)收入納入預(yù)算后導(dǎo)致支出增加。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 711.73萬(wàn)元，其中，教育支出1萬(wàn)元，占0.14%；文化旅游體育與傳媒支出611.43萬(wàn)元，占85.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.5萬(wàn)元，占6.25%；衛(wèi)生健康支出12萬(wàn)元，占1.69%；住房保障支出42.8萬(wàn)元，占6.01%。具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù) 628.1 萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算 83.63 萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中文化旅游體育與傳媒支出 25 萬(wàn)元，主要用于毛澤東著作版本與優(yōu)秀書籍的購(gòu)買和開展毛澤東著作版本研究討論會(huì)議等方面；其他文化旅游體育與傳媒支出支出 58.63萬(wàn)元，主要用于中央績(jī)效補(bǔ)助的毛著舊版本購(gòu)置、紅色影像館建設(shè)與數(shù)字化等方面的支出。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無(wú)政府性基金安排的支出

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 4.76 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 2.48 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 2.28 萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2.28萬(wàn)元)，因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少 0.33萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　(三)一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，擬召開 0 會(huì)議，人數(shù) 0 人，內(nèi)容為無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 1 萬(wàn)元，擬開展 1-2 培訓(xùn)，人數(shù) 26 人，內(nèi)容為 毛澤東思想、圖書館建設(shè)和管理業(yè)務(wù)、職稱技能培訓(xùn)；擬舉辦 0 等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　(四)政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

　　2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車1 輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 966.73 萬(wàn)元，其中，基本支出 653.1 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 313.63 萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2023年單位預(yù)算表

附件：2023年韶山毛澤東圖書館單位預(yù)算公開表